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湖北省体育局2018年部门决算

发布时间:2019-08-29    来源:本站    发布人:LS    阅读次数:2348

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一、湖北省体育局概况

(一)主要职能

(二)机构设置情况

(三)决算单位构成

(四)有关名称解释

二、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总表情况说明

(二)收入决算表情况说明

(三)支出决算表情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总表情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况

(七)财政拨款“三公”经费支出情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

(九)专项转移支付支出情况

(十)机关运行经费支出情况说明

(十一)政府采购支出情况说明

(十二)国有资产占用情况说明

三、2018年度预算绩效情况说明

四、相关的附件目录(决算公开附表1-表10,绩效公开表1-表12)

一、湖北省体育局概况

(一)主要职责

1.贯彻执行国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规。

2.研究全省体育发展战略,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务。

3.拟订并组织实施全省体育事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、省政府规章草案。

4.统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

5.统筹规划全省竞技体育发展,研究和平衡体育运动项目设置,指导协调体育训练和体育竞赛,指导全省运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

6.统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

7.拟订全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责全省体育彩票销售的监督管理。

8.负责全省举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调,指导参加国家级以上综合运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调、监督全省性的体育竞赛工作。

9.指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展我省与外国及港澳台的体育交流与合作。

10.组织开展体育领域重大科学研究、技术攻关和成果推广。

11.负责组织协调、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。

12.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

    湖北省体育局机关内设9个处室,分别为:办公室(对外联络处)、政策法规与宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事处、机关党委、离退休干部处。

(三)部门决算单位构成

纳入湖北省体育局2018年部门决算编制范围的单位共计23个,具体如下:

1.体育局本级(行政单位)

2.水上运动管理中心(公益一类事业单位)

3.体操运动管理中心(公益一类事业单位)

4.重竞技运动管理中心(公益一类事业单位)

5.游泳跳水运动管理中心(公益一类事业单位)

6.篮球排球运动管理中心(公益一类事业单位)

7.网球运动管理中心(公益一类事业单位)

8.航空运动管理中心(公益二类事业单位)

9.足球运动管理中心(公益一类事业单位)

10.武术运动管理中心(公益一类事业单位)

11.田径运动管理中心(公益一类事业单位)

12.体育产业发展中心(公益一类事业单位)

13.新华路体育中心(公益二类事业单位)

14.射击运动管理中心(公益一类事业单位)

15.棋牌运动管理中心(公益一类事业单位)

16.奥林匹克体育中心(公益二类事业单位)

17.崇仁体育培训中心(公益二类事业单位)

18.洪山体育中心(公益二类事业单位)

19.湖北体育职业学院(公益二类事业单位)

20.体育科学研究所(公益一类事业单位)

21.体育人才服务中心(公益一类事业单位)

22.乒乓球羽毛球运动管理中心(公益一类事业单位)

23.社会体育管理中心(公益一类事业单位)

(四)有关名称解释

一、财政拨款收入:指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入:指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

五、上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年继续按原规定用途使用的资金。

六、动用事业基金:指事业单位预计当年在收不抵支的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支差额。

七、基本支出:指用于保障正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。

八、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,安排用于专项事务工作的经费支出。

九、教育(类)职业教育(款)中专教育(项)(科目编码2050302):反映湖北体育职业学院(省体育运动学校)职业教育方面的支出。

十、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)(科目编码2070301):反映省体育局本级(机关)基本支出。

十一、文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)(科目编码2070304):反映各运动项目管理中心等单位的日常管理支出。

十二、文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)(科目编码2070306):反映各运动项目管理中心运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十三、文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)(科目编码2070307):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。 

十四、文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)(科目编码2070308):反映用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十五、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)(科目编码2070399):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十六、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)(科目编码2080501):反映省体育局本级(机关)开支的离退休经费。

十七、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)(科目编码2080502):反映省体育局直属事业单位开支的离退休经费。

十八、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)(科目编码2100501):反映省体育局本级(机关)开支的公费医疗经费。

十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)(科目编码2296003):反映用于体育事业的彩票公益金支出,具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、2018年度部门决算情况说明

(决算公开表见附件)

(一)收入支出总表情况说明

1.2018年收入总额为117148.57万元,比2017年度收入总额124011.61万元减少6863.04万元,减幅5.53%。

具体情况如下:

(1)财政拨款收入83389.24万元,占年度总收入71.18%。

(2)上级补助收入5万元。

(3)事业收入1247.17万元,占年度总收入1.06%。

(4)其他收入477.78万元,占年度总收入0.38%。

(5)用事业基金弥补收支差额184.11万元,占年度总收入0.16%。

(6)年初结转和结余31875.27万元,占年度总收入27.21%。

2.2018年支出总额为117148.57万元,较2017年支出总额124011.6万元减少6863.04万元,减幅5.53%。

具体情况如下:

(1)一般公共服务支出0万,占总支出0.00%。

(2)教育(类)支出2346.8万元,占总支出2.00%,主要用于湖北体育职院的支出。

(2)文化体育与传媒(类)支出44815.91万元,占总支出比例为38.26%,主要用于运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育和体育交流与合作等方面的支出。

(3)社会保障和就业(类)支出2386.48万元,占总支出2.04%,主要用于离退休人员经费支出等。

(4)医疗卫生与计划生育(类)支出237.43万元,占总支出0.20%,主要用于在职及离退休人员医疗费用支出。

(5)其他支出(类)33836.73万元,占总支出28.88%,是用于体育事业的彩票公益金支出。

(6)结转分配199.19万元,主要是体育局所属事业单位按规定提取的职工福利基金和转入的事业基金。

(7)年末结转和结余33326.03万元,占总支出28.45%,其中项目支出结转结余31640.29万元,主要是体育局机关及所属事业单位涉及基建、维修、购置等跨年度支出的项目,按有关规定结转以后年度继续使用的资金。

(二)收入决算批复表情况说明

2018年本年收入合计85089.2万元,其中:

1.财政拨款收入83389.24万元,占本年收入总额98%;其中:政府性基金预算财政拨款33759.52万元,占本年收入总额的39.68%;

2.上级补助收入5万元。

3.事业收入1247.17万元,占本年收入总额1.47%;

4.其他收入447.78万元,占本年收入总额0.53%。

2018年本年收入较2017年减少15682万元。主要原因:省本级财政拨款收入减少16680万元(备注:根据《省人民政府关于加快转变发展方式推进体育强省建设的意见》,大力实施新全民健身工程,全面推进县(市)、乡镇、村体育设施提档升级。增加了彩票公益金对下转移支付的额度,减少了省体育局本级经费。原本在机关预算的彩票公益金收入大部分通过对下转移支付直接拨到地市州及直属二级单位。)

(三)支出决算批复表情况说明

2018年本年支出合计为83623.35万元,其中:

1.基本支出31508.12万元,占本年支出总额37.68%;

2.项目支出52115.23万元,占本年支出总额62.32%。

较2017年支出总额91803.41万元减少8180.06万,减幅8.91%,主要原因:

一是水上运动中心增加5528.67万元(主要是项目支出较上年增加5873.77万元。2018年项目支出决算数9678.28万,其中体育场馆运行及服务保障项目7872.72万,占项目支出总额的81.34%,其中,七军会基建项目支付工程款5489.39万,南大堤加固工程实际支付876.04万元);

二是省本级因增加了彩票公益金对下转移支付的额度,减少了省体育局本级经费,导致支出减少16697万元。

(四)财政拨款收入支出决算总表情况说明

1.2018年财政拨款收入总额为112420.52万元,其中:当年收入合计83389.24万元;年末财政拨款结转和结余29031.27万元。2018财政拨款收入总额112420.52万元较2017年财政拨款收入总额118383.11万元减少5962.59万,减少幅度5.03%。

2.2018年财政拨款支出总额为112420.52万元,其中:当年支出合计81913.42万元;上年财政拨款结转和结余万30507.09元。2018年财政拨款支出总额112420.52万元较2017财政拨款支出总额118383.11 万元减少5962.59万,减少幅度5.03%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出总额为48076.7万元,较年初预算数54310.54万元,减少6233.84万。主要原因:一是省奥体中心减少4213万元(项目支出因基建项目因规划调整,不能按预算如期付款,本年支出较预算减少4542万元。)二是群众体育处省运会预算150万元,因经费性质属于财政拨款,在年中预算调整时无法转移支付给各地方而未执行;国民体质监测800万元经费用于购买国家体育总局指定的国民体质检测器材,因去年国家体育总局未印发购买国民体质检测器材相关文件而延迟到2019年执行。

2018年一般公共预算财政拨款支出总额为48076.7万元,其中:

1.教育(类)支出2016.8万元。

(1)职业教育(款)中专教育(项)2005.23万元,用于湖北体育职院的中职教育支出。

(2)职业教育(款)高等职业教育(项)11.57万元,用于湖北体育职院的高职教育支出。

2.文化体育与传媒(类)支出43435.98万元。

(1)体育(款)支出43435.98万元。款下:

行政运行(项)2020.04万元,主要用于体育局机关与后勤人员支出及日常公用支出。

机关服务支出主要是机关人员经费和日常公用经费支出791.89万。

运动项目管理(项)19192.63万元,主要用于体育局所属运动项目管理类事业单位人员经费支出和日常公用支出。

体育训练(项)968.87万元,主要用于体育训练及体育竞赛方面的支出。

体育场馆(项)14868.13万元,主要用于体育场馆建设、维修改造及运行维护方面的支出。

群众体育(项)2224.55万元,主要用于开展全民健身活动方面的支出。

其他体育支出(项)3369.32万元,主要用于除上述支出之外,为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

3.社会保障和就业(类)支出(行政事业单位离退休支出)2386.48万元。其中:

(1)离退休人员管理机构支出2.65万。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出2019.88万元。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出355.66万。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出237.43万元。其中:

(1)行政单位医疗78.96万元,均用于体育局机关医疗支出;  

(2)其他行政事业单位医疗支出157.92万元,其中:体育局机关医疗支出128.59万元,体育局所属事业单位医疗支出29.33万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出30072.87万元,较年初预算数30380.91万元减少308.04万元。其中:

1.人员经费支出28272.27万元,较2017年26822.99万元增加1449.28万元,增幅5.4%,主要原因是调增基本工资。较年初预算数29567.9万元,减少1295.63万元,减幅4.38%。其中工资福利支出26331.47万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、年金和养老金缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费支出1800.6万元,较年初预算1856.7万元,减少56.1万元,主要原因是节约开支。公用经费主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、资本性支出等。

(七)财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出703.71万元,比2017年度的530.4万元增加173.31万元,比年初预算959.43万元,减少255.72万元。

1.因公出国(境)费支出221.01万元,比去年189.76万元增加31.25万,比预算 401.5 万元(含一般公共预算财政拨款100.5万元、政府性基金财政拨款301万元)减少180.49万元,主要是我局局机关出国4批次10人次,合计支出 37.2万元;篮排中心出国1批次1人次,合计支出2.7万元;水上运动管理中心1批次5人次,合计支出5.7万;重竞技中心1批次2人次合计5.5万元;游泳跳水运动中心3批次14人次合计支出42.6万;网球中心出国5批次5人次,费用合计29.2万;航空中心1批次15人次,合计支出15.2万;足球中心3批次3人次,合计10.4万元;武术中心1批次9人次,合计支出16.9万;棋牌中心4批次18人次,合计支出20.6万;乒乓球羽毛球中心3批次25人次,合计支出34.7万。

2.公务用车运行费支出决算数331.61万元,较上一年的支出338.14万元减少6.53万元,比预算数 344.72万元(其中一般公共预算财政拨款344.72万元)减少13.11万元。主要是节约开支。

3.车辆购置费用149.35万元,较去年新增149.35万元,主要是本年新增5辆车的购置费用。主要原因是为保障第七届世界军人运动会筹备工作的顺利进行,新增柯斯达客车1辆、别克GL8商务车1辆,机关更新2辆风神A9轿车、1辆别克GL8 商务车。公务用车保有量为78辆,其中一般公务用车70辆,特种专业用车8辆。

4.公务接待费支出1.74万元,比预算52.21万元(其中一般公共预算财政拨款52.21万元)减少50.47万元,减少原因是根据中央“八项规定”和省委“六条意见”要求,厉行节约。当年国内公务接待14批次,接待291人/餐次(含陪同人员)。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

政府性基金预算(用于体育事业的彩票公益金支出)年初结转和结余9513.86万元,2018年收入33759.52万元。2018年支出33836.73万元,年末结转和结余9436.65万元。

(九)专项转移支付支出情况(见附表9、10)

湖北省体育局2018年财政专项支出预算32723万元,较2017年预算数增加20288万元。全部为专项对下转移支付项目,其中财政拨款转移支付项目550万元,政府性基金转移支付项目32173万元。项目设立和资金分配管理的依据主要有《彩票公益金管理办法》、《省人民政府关于加快转变发展方式推进体育强省建设的意见》、《湖北省新全民健身示范工程四年行动计划(2018—2021年)》、《国家高水平后备人才基地认定办法》及省委政府有关场馆建设、精准扶贫等会议纪要及相关要求。具体安排情况如下:

 1.“群众体育”项目支出19788万元,主要用于实施“新全民健身示范工程”全面推进市州体育设施提档升级,大力推进县(市、区)“一场两馆一综合体”(体育场、体育馆、游泳馆、体育综合体)、乡镇(街道)社区健身中心和中心村文体广场建设。

2.“后备力量”项目支出4096万元,主要用于各湖北省各地市县青少年后备人才培养方面的支出。

3.“场馆补助”项目支出8193万元,主要用于精准扶贫、场馆维修、体育场地普查和体育产业引导资金方面的支出。

4.“竞技体育”项目支出646万元,主要用于省队联办方面的支出。在专项转移分市县表中,市、州本级部分反映市、州级和城区,县(市、区)部分反映县(市)级和享受县级政策的城区。

(十)机关运行经费支出情况说明

2018年机关运行经费支出总额276.00万元,较去年的268.7万元,增加7.3万元,增加2.72%,较年初预算数474.9万减少198.9万元。其中办公费17.63万元,印刷费1.59万元,手续费0.023万元,水费1.93万元,电费39.53万元,邮电费1.83万元,差旅费15.69万元,培训费0.088万元,维修费0.21万元,租赁费0.75万元,专用材料费0.55万元,专用燃料费0.097万元,劳务费3.6万,工会经费12万,福利费53.28万,公务用车运行维护费28.15万,其他交通费(公车补贴)52.32万,其他商品服务支出46.72万。

(十一)政府采购支出情况说明

2018年,政府采购支出总额39373.18万元,其中:政府采购货物支出5944.69万元、政府采购工程支出21471万元、政府采购服务支出11957.49万元。授予中小微企业合同金额合计31156.44万元,占政府采购支出总额79.13%;其中:授予小微企业合同金额10049.53万元,占政府采购支出总额25.52%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日 ,湖北省体育局共有车辆78辆,其中,副省级及以上领导用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车54辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车2辆,其他用车13辆;单价50万以上通用设备15台(套),单价100万元以上专业设备12台(套)。

三、湖北省体育局2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我局各项工作均正常开展,资金使用取得了较好的效益,资金管理水平得到了进一步的提高。

我部门按要求组织开展整体支出绩效评价(自评表见附件),评价结果如下:

省体育局较好地完成了2018年部门整体支出绩效目标。坚持以加快推进体育强省建设为目标,以转变体育发展方式为抓手,以“崇尚人人体育、共创美好生活”为主题,以实施新奥运争光计划和新全民健身工程为重点,以改革活体、人才兴体、科教强体、依法治体为保障,奋力推进湖北体育健康发展、转型发展、升级发展、跨越发展,各项工作取得了新成绩、开创了新局面。2018年部门整体支出绩效自评得分95.77分,自评等级为“优”。

1.从资金管理情况来看

(1)管理制度健全。省体育局对部门资金管理职责、资金报账程序、财务及资产管理、监督检查等方面制定了具体规范,明确了工作程序和操作流程,符合《预算法》《会计法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》《行政事业单位内部控制规范》等制度规定。

(2)资金使用合规。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付具有完整的审批程序和手续,符合部门预算批复规定的用途,报账凭据合规、真实、完整。资金实行国库集中支付,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3)财务监控有效。按要求实行项目专账核算,原始凭证审核符合规定程序,记账凭证编制规范、准确,按规定编制会计报表,采取了相应的财务检查等必要的监控措施,财务及资产管理制度健全且能有效执行,确保了会计信息真实、完整。

2.从绩效目标完成情况来看

(1)年度绩效目标一

①输送国家队运动员:指标目标值为≥72人次,设定分值3分。实际完成值为88人次,得3分,指标值偏差率为0。

②国际洲际比赛获得金牌:指标目标值为≥30枚,设定分值3分。实际完成值为38枚,得3分,指标值偏差率为0。

③全国最高水平比赛获得金牌:指标目标值为≥20枚,设定分值3分。实际完成值为30枚,得3分,指标值偏差率为0。

④国家集训队一线主力阵容运动员:指标目标值为≥9人,设定分值3分。实际完成值为17人,得3分,指标值偏差率为0。

⑤重大赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件:指标目标值为0起,设定分值6分。实际完成值为0起,得6分,指标值偏差率为0。为贯彻落实国家体育总局反兴奋剂工作的相关精神,进一步增强全体教练员、运动员、管理人员的反兴奋剂意识,营造干净、文明、公平的训练和比赛氛围,省体育局2018年多次开展反兴奋剂知识培训及兴奋剂检查工作。参赛运动员们在赛会期间严格遵守反兴奋剂及赛风赛纪工作各项规定,严防误服误用兴奋剂并自觉抵制使用兴奋剂,同时教练员和家长也加强监督和引导。全年无重大赛季赛风问题和兴奋剂违规事件。

(2)年度目标二

①新建县级全民健身中心:指标目标值为15个,设定分值3分。实际完成值为14个,得2.80分,指标值偏差率为-6.67%。为满足多层次多样化体育健身需求,保障人民群众基本体育权益,推进公共体育服务领域供给侧结构性改革,加快全民健身公共服务体系建设,促进全省基层公共体育设施建设全面提档升级,让人民群众共享体育发展成果。2018年,全省新建县级全民健身中心14个。其中:“一场两馆”项目12个,“综合体项目”2个。

②新建乡镇健身中心:指标目标值为100个,设定分值2分。实际完成值为100个,得2分,指标值偏差率为0。2018年,我省新建乡镇健身中心100个。包括:三片连体笼式多功能运动场;围网周围设环形健身跑道;一间不小于20平方米配套服务房;若干场地标识牌和运动休息座椅。

③新建村文体广场:指标目标值为200个,设定分值2分。实际完成值为200个,得2分,指标值偏差率为0。2018年,我省新建村文体广场200个。包括:一片带照明设施的广场;一副篮足一体式篮球架;两副移动式排羽球网架;两副室外乒乓球台;一套亭式路径健身器材;运动休息座椅;一套场地标识牌。

④培训体育指导员:指标目标值为≥5,000人,设定分值2分。实际完成值为5,000人以上,得2分,指标值偏差率为0。为了提高我省体育指导员理论水平及专业技能,加强体育指导员队伍建设,发挥在全民健身中的积极作用,推动全民健身事业的发展。2018年,省体育局开展健身气功、广场健身操、气排球、柔力球、太极拳等项目体育指导员培训班,并积极参与全国体育指导员健身技能培训,全年累计培训体育指导员逾5,000人。

⑤开展魅力体育健康湖北八大系列赛事活动:指标目标值为43项,设定分值3分。实际完成值为43项,得3分,指标值偏差率为0。2018年,我省举办第一届“崇尚人人体育 共创美好生活”全民健身系列赛事(共包含8大系列41个项目共43项赛事活动),坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为统领,推动全民健身与全民健康深度融合发展,为建设体育强省作出贡献。

⑥人均健身场地面积:指标目标值为1.6平方米,设定分值6分。实际完成值为1.6平米,得6分,指标值偏差率为0。健身场地是开展全民健身和推动体育事业持续发展的基本条件,是提升人民群众幸福指数和衡量一个地区社会经济发展水平的重要标志之一。2018年,省体育局大力推动全省县、乡、村三级公共体育设施全面提档升级,共新建全民健身示范工程314个。其中县级“一场两馆”14个、乡镇街道健身活动中心100个、村级中心广场200个,人均健身场地面积达到1.6平方米。

(3)年度绩效目标三

①培训党务纪检干部:指标目标值为≥200人次,设定分值2分。实际完成值为250人次,得2分,指标值偏差率为0。2018年12月6日至7日,省体育局党务纪检干部培训班在国家检察官学院湖北分院举办,系统各级党组织书记、纪检委员、党务干部等累计250人次参加了培训。培训班邀请省直机关工委领导和相关专家,围绕提高党务纪检干部专项工作能力,就《支部工作条例》《严格执行中央八项规定精神》《如何抓好精神文明创建工作》《提高支部书记工作能力》等专题进行了辅导授课,加深了党务纪检干部对党建和纪检工作重要性的认识,提升了业务能力,更好地发挥了党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

②开展党务纪检检查:指标目标值为2次,设定分值2分。实际完成值为2次,得2分,指标值偏差率为0。2018年,省体育局开展党务纪检检查2次。一是2018年2月26日至3月9日,省体育局对各直属党组织2017年度党建和党风廉政建设工作进行检查考核,主要从党建工作、党风廉政建设、精神文明创建和工青妇工作等方面检查,进一步加强了党建工作主体责任,提高了省体育局系统党建工作质量。二是2018年8月1日至8月23日,省体育局分别对机关各党支部和直属单位上半年党建工作情况进行了检查,从检查情况来看,党建工作成效明显。

③电子政务平台无故障运行率:指标目标值为100%,设定分值3分。实际完成值为100%,得3分,指标值偏差率为0。2018年,省体育局电子政务平台运行正常。全年未发生任何重大故障,有关小型故障均在制度规定的时间内及时排除,电子政务平台无故障运行率达到100%。

(4)年度绩效目标四

①培养市场竞争力强的体育产业企业、项目个数:指标目标值为≥8个,设定分值3分。实际完成值为23个,得3分,指标值偏差率为0。2018年,武汉当代名诚、鄂旅投、武汉昊康等3家企业成为全国知名的体育行业龙头企业,市场主体不断壮大。同时,省体育局精心组织2018年国家级体育产业示范基地申报和优选项目推荐,在国家体育总局经济司发布的《体育总局办公厅、中国工商银行办公室、中国农业银行办公室、中国银行办公室、中国建设银行办公室关于印发2018年全国优选体育产业项目名录的通知》中,我省洈水运动休闲小镇、神农架国际滑雪场、爱飞客极客公园等20个项目入选,与山西、浙江、重庆的入选数并列,位居全国榜首。

②全年免费、低收费开放服务人次(含场馆自愿低免费):指标目标值为≥900万人次,设定分值3分。实际完成值超过1,000万人次,得3分,指标值偏差率为0。自2014年以来,湖北爱运动体育信息科技有限公司通过“去运动”APP平台,为社会体育场馆提供预(退)订、实时数据、资金结算等第三方信息平台服务。据“去运动”APP后台数据显示,2018年全年免费或低收费开放人次超过1,000万人次。

③“去运动”APP运行故障率:指标目标值为≤0.50%,设定分值3分。实际完成值为≤0.50%,得3分,指标值偏差率为0。“去运动”APP平台共包含去运动业务管理平台、去运动场馆管理平台、去运动服务器监控系统、财务结算系统、主备数据库系统等分平台,全年运行良好,系统故障率控制在0.5%的合理范围之内。

④体育产业产值:指标目标值为1亿元,设定分值6分。实际完成值为1.2亿元,得6分,指标值偏差率为20%。2018年,我省新兴业态发展蓬勃,体育制造业加快升级,商业赛事运营渐趋成熟,全年体育产业产值达1千2百亿元,产业增加值占GDP1.3%以上。体育彩票销售突破百亿,截止12月24日,总销量128.90亿元,全国排名第7名,同比增长41%。

⑤国家级体育产业(示范)基地:指标目标值为≥2个,设定分值6分。实际完成值为4个,得6分,指标值偏差率为0。2018年度国家体育产业基地的评选结果中,我省有四家上榜。其中,武汉经济技术开发区(汉南区)被命名为“国家体育产业示范基地”,湖北省文化旅游投资集团有限公司、武汉昊康健身器材有限公司被认定为“国家体育产业示范单位”,武汉马拉松则被认定为“国家体育产业示范项目”,获评数量居全国第四位。国家体育产业基地作为我国重点培育的体育产业排头兵,对营造体育产业资源汇集的良好环境,促进地方经济转型升级、扩大消费需求起到了积极的示范和带头作用。我省通过持续开展体育产业基地建设,积极扩大体育产品和服务供给,挖掘和释放体育消费潜力,推动体育产业成为我省新经济增长极,为体育强省建设贡献力量。

⑥健身群众满意度:指标目标值为≥90%,设定分值10分。实际满意度为92.37%,得10分,指标值偏差率为0。2018年12月,省体育局开展对健身群众满意度调查工作,共发出720份调查问卷。其中:社会体育场馆120份;受惠群众600份。共回收615份调查问卷,问卷有效率为85.42%,经汇总统计分析,健身群众总体满意度为92.37%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据财政要求对所有支出项目进行了绩效评价,评价覆盖范围为100%。为加强项目评价对比效果,我部门根据职责分工对部分项目进行了整合评价(自评表见附件),具体情况如下:

1.实施奥运争光计划及竞技体育组织项目预算安排9,166万元,年中预算调增1,076.77万元,调整后预算10,242.77万元,实际到位资金10,242.77万元。其中:省级公共预算财政拨款53万元,省级政府性基金预算财政拨款10,189.77万元。实际执行9,275.67万元,预算执行率为90.56%。较好地完成了2018年项目绩效目标。在全省竞技体育战略部署、队伍构建、深化改革、完善机制和联办共建等方面做了大量工作,取得了明显成效。顺利承办国际、国内大型体育比赛,超水平完成国际、国内比赛金牌任务,无重大赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件。绩效自评得分为98.11分,自评等级为“优”。

2.青少年体育后备人才培养项目年初预算安排3,611.51万元,年中预算调减50万元,调整后预算为3,561.51万元。其中:省级公共预算财政拨款86万元、政府性基金预算财政拨款3,475.51万元。实际执行3,377.22万元,年度预算执行率为94.83%。较好完成了2018年项目绩效目标。在青少年人才梯队培养、青少年活动平台建设等方面做了大量工作,取得了明显成效。超计划完成青少年竞赛、基层教练员培养等工作,顺利开展了优秀苗子训练营、青少年阳光体育、足球四进校园等活动,全年无重大赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件。

3.实施全民健身计划及群众体育组织项目资金财政预算安排5,345.00万元,年中预算调减2,205.00万元,调整后预算3,140.00万元,其中:省级公共预算财政拨款2,016.00万元、政府性基金预算财政拨款1,124.00万元。实际到位资金3,140.00万元。当年实际执行3,097.33万元,预算执行率为98.64%。较好完成了2018年项目绩效目标。在加快全民健身公共服务体系建设,促进全省基层公共体育设施建设全面提档升级,开展体育健康湖北八大系列赛事,推动全民健身与全民健康深度融合发展等方面做了大量工作,取得了明显成效。绩效自评得分为99.13分,自评等级为“优”。

4.体育经济管理及产业发展工作经费项目资金财政预算安排2,960.80万元,实际到位资金2,960.80万元。其中:省级公共预算财政拨款797.80万元、政府性基金预算财政拨款2,162.00万元、其他资金1.00万元。当年实际执行2,691.02万元,预算执行率为90.89%。较好地完成了2018年项目绩效目标。在购买社会体育场馆公共服务、推动体育信息服务平台建设等方面做了大量工作,取得了明显成效。有效增加了全年免费、低收费开放服务人次,提高了品牌知晓率、健身群众满意度,促进了体育信息平台交易额的增长。绩效自评得分为95.03分,自评等级为“优”。

5.体育事业综合管理业务费项目资金财政预算安排1,422.10万元,实际到位资金1,422.10万元,资金来源为省级公共预算财政拨款。当年实际执行1,178.61万元,预算执行率为82.88%。较好地完成了2018年项目绩效目标。在综合治理、党务管理、法规宣传等方面做了大量工作,取得了明显成效。深入推进了反腐败斗争,不断开创党建工作新局面;持续推动体育政策法规的宣传,积极打造体育宣传文化精品工程。项目绩效自评得分为96.58分,自评等级为“优”。

6.体育文化发展工作经费项目资金财政预算安排237万元,实际到位资金237万元,资金来源为省级公共预算财政拨款。实际执行171.44万元,预算执行率为72.34%,主要原因是维修(护)费、其他商品和服务支出等主要项目预算执行率偏低。在“体育文化+教育”、“体育文化+艺术”和“体育文化+竞赛”等方面做了大量工作,取得了明显成效。更好地发挥了体育事业在教育、宣传和传播等方面的作用,提高了群众参与体育活动的积极性,给人民群众带来了全新视觉享受,进一步增强了人民群众的幸福感和获得感,为全面实施体育强省战略营造了良好的宣传舆论氛围和体育文化环境。项目绩效自评得分为93.42分,自评等级为“优”。

7.支持地方体育事业专项资金项目资金财政预算安排32,723.00万元,实际到位资金32,723.00万元。其中:省级公共预算财政拨款550.00万元、省级政府性基金预算财政拨款32,173.00万元。当年实际执行32,723.00万元,预算执行率为100%。较好地完成了2018年项目绩效目标。在加快全民健身公共服务体系建设、促进全省基层公共体育设施建设全面提档升级、开展青少年体育活动、体育竞赛等方面做了大量工作,取得了明显成效。项目绩效自评得分为99.60分,自评等级为“优”。

8.体育场馆运行及服务保障经费预算安排项目资金17,321.80万元(执行过程中无调整),实际到位资金17,321.80万元。其中:政府性基金预算财政拨款14,770.80万元、省级一般公共预算财政拨款1,672.00万元、以前年度财政拨款结余347.00万元、其他资金532.00万元。当年实际执行15,247.10万元,预算执行率为88.02%。在完善运动员保障措施、场馆维修改造、场馆运营管理和对外开放等方面做了大量的工作,取得明显成效。绩效自评得分为93.41分,自评等级为“优”。

9.奥体中心维修改造项目项目资金财政预算安排16,633万元,年中无预算调整。其中:省级公共预算财政拨款1,500万元、政府性基金预算财政拨款13,133万元、其他资金来源(省发改委拨款)2,000万元。当年实际执行3,315.12万元,预算执行率为19.93%。省奥体中心基本完成了2018年项目绩效目标。绩效自评得分72.73分,自评等级为“中”。

10.洪山体育馆维修及辅助训练馆拆除重建项目项目年初预算12,368万元,年中调整后预算数为11,600万元。其中:省级公共预算财政拨款10,000万元、政府性基金预算财政拨款1,600万元。实际到位资金11,600万元,资金到位率100%。当年实际执行11,320.75万元,预算执行率97.59%。较好地完成了2018年项目绩效目标。项目管理严格执行“四制”规定,工程建设进度基本与计划安排相符,工程建设质量、安全等均在可控范围内,建设过程中未发生任何安全事故,并获得“江城十大智慧工地”和“湖北省建筑工程安全文明施工现场”等荣誉。项目绩效自评得分93分,自评等级为“优”。

11.优秀运动队保障工作经费项目资金1,404.30万元,调整后预算为1,304.30万元,实际到位资金1,304.30万元。其中:政府性基金预算财政拨款1,267.00万元,省级一般公共预算财政拨款37.30万元。当年实际执行1,135.21万元,预算执行率为87.04%。较好完成了2018年本年项目绩效目标。在完善运动员保障措施、加强运动员科学训练和医务监督、做好运动员职业辅导、夯实运动员文化教育等方面做了大量的工作,取得明显成效。绩效自评得分为94.27分,自评等级为“优”。

(三)绩效自评结果拟应用情况

    1.部门工作改进措施

    (1)规范预算编制执行。突出预算的完整性、规范性、约束性,提高预算执行的约束力;将全面实施预算绩效管理的理念和方法融入到部门日常管理工作中,完善绩效跟踪监控管理制度和相应的激励约束机制,对存在偏差或进展缓慢的事项及时提出纠正方案,并督促整改落实到位,提升预算执行效率。

    (2)积极推动体育与经济社会的协调发展。不断增强各项体育工作的系统性和协同性,促进体育事业与体育产业协调发展、群众体育与竞技体育全面发展,推动城乡体育均衡发展、区域体育联动发展。

    (3)加快构建体育共建共享机制。着力推进基本公共体育服务均等化,使全体人民在体育参与中增强体育意识,享受体育乐趣,提升幸福感,做到体育发展为了人民,体育发展依靠人民,体育发展成果由人民共享,提升群众体育高质量供给。

    2.绩效目标调整完善措施

    本次自评,按照统筹兼顾、突出重点、注重实效的原则,对年度预算申报的部分绩效指标进行了优化、调整,以进一步完善绩效指标体系,充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

    一是基于绩效指标设置指向明确、细化量化、合理可行的原则,调整压缩原有绩效指标数量,保留更能反映实际效果的指标。如:删除可衡量性较弱的“品牌赛事社会影响力”“运动员队伍可持续发展能力”“行政村体育设施覆盖率”“我省经常参加体育锻炼人数”“国民体质达标率”“全民健身活跃度”“全民健身计划可持续发展能力”“体育事业综合治理的社会效益”“场馆全年接待群众健身人次”“去运动APP客户端下载量”等指标。

二是根据部门职能性质、事业发展规划及年度工作任务安排,综合考虑指标相关性、重要性、合理性,基于绩效指标设置的重要性原则,删除“社会体育指导员队伍人数完成率”、“各级社会体育指导员年服务时间”、“后勤保障工作完成率”等重要性不足的绩效指标。增加表征项目核心内容的“国家集训队一线主力阵容运动员”“新建县级全民健身中心”“新建乡镇健身中心”“新建村文体广场”“培训体育指导员”指标。

三是注重指标的实际意义和内涵,调整原有指标的表述。将“运动员‘三金’到位率”更改为“国际洲际比赛获得金牌”和“全国最高水平比赛获得金牌”;将“赛风赛纪”更改为“重大赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件”;将“人均场地面积”更改为“人均健身场地面积”;将“累计创建省级以上群众活动品牌个数”更改为“开展魅力体育健康湖北八大系列赛事活动”;将“开展社会管理综合治理检查次数”更改为“开展党务纪检检查”;将“教练员岗位培训、运动员文化教育培训”更改为“培训党务纪检干部”;将“电子政务维护及时率”更改为“电子政务平台无故障运行率”;将“服务对象满意度”更改为“信访案件办结率”;将“去运动APP运行维护情况”更改为“去运动APP运行故障率”;将“带动社会对体育产业的投资额”更改为“体育产业产值”;将“扶持企业满意度”更改为“健身群众满意度”。

3.拟与预算安排相结合情况

(1)将绩效自评结果作为2020年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

(2)建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制,针对不同的评价对象和不同的评价结果,在预算安排中相应进行应用,不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

 4.拟公开情况

(1)将部门整体支出绩效评价结果在系统内通报。

(2)按照政府信息公开有关规定,将部门整体支出绩效自评结果在部门门户网站公开。

 附件:1.实施奥运争光计划及竞技体育组织项目绩效自评表

          2.青少年体育后备人才培养项目绩效自评表

          3.实施全民健身计划及群众体育组织项目绩效自评表 

          4.体育经济管理及产业发展工作经费项目绩效自评表

          5.体育事业综合管理业务费项目绩效自评表

          6.体育文化发展工作经费项目绩效自评表

          7.支持地方体育事业专项资金项目绩效自评表

          8.体育场馆运行及服务保障经费项目绩效自评表

          9.维修改造项目自评表

         10.洪山体育馆维修及辅助训练馆拆除重建项目自评表

         11.优秀运动队保障工作经费绩效自评表

         12.湖北省体育局部门整体支出绩效自评表

四、相关的附件目录

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)2018年财政专项支出决算表

(十)2018年专项转移支付分市县表


附件1-湖北省体育局2018年度决算公开附表10张.xls

附件2-湖北省体育局2018年度项目绩效自评表.xlsx