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湖北省体育局2015年部门预算

发布时间:2015-03-06    来源:本站    发布人:管理员    阅读次数:10083

目  录

第一部分  湖北省体育局基本情况

一、单位主要职责

二、预算编报范围及预算单位构成

第二部分  湖北省体育局2015年部门预算表

一、收支预算总表

二、财政拨款支出预算表

三、财政拨款安排“三公”经费预算表

第三部分  湖北省体育局2015年部门预算情况说明

一、预算单位变动情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、“三公”经费预算情况说明

第四部分  湖北省体育局2015年财政专项资金预算情况

第五部分  有关名词解释

 

第一部分 湖北省体育局基本情况

 

一、单位职责

(一)贯彻执行国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规。

(二)研究全省体育发展战略,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务。

(三)拟订并组织实施全省体育事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、省政府规章草案。

(四)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(五)统筹规划全省竞技体育发展,研究和平衡体育运动项目设置,指导协调体育训练和体育竞赛,指导全省运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

(六)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(七)拟订全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责全省体育彩票销售的监督管理。

(八)负责全省举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调,指导参加国家级以上综合运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调、监督全省性的体育竞赛工作。

(九)指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展我省与外国及港澳台的体育交流与合作。

(十)组织开展体育领域重大科学研究、技术攻关和成果推广。

(十一)负责组织协调、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、预算编报范围

(一)预算编报范围。按照预算管理有关规定,2015年度纳入湖北省体育局预算编制的资金包括省体育局本级(机关)及有财政经费保障的事业单位所有收入和支出。

(二)预算单位构成。纳入湖北省体育局2015年部门预算编制范围的单位共计22个,具体如下:

1、体育局本级(行政单位);

2、水上运动管理中心(公益一类事业单位);

3、体操运动管理中心(公益一类事业单位);

4、重竞技运动管理中心(公益一类事业单位);

5、游泳跳水运动管理中心(公益一类事业单位);

6、篮球排球运动管理中心(公益一类事业单位);

7、网球运动管理中心(公益一类事业单位);

8、航空运动管理中心(公益一类事业单位);

9、足球运动管理中心(公益一类事业单位);

10、武术运动管理中心(公益一类事业单位);

11、田径运动管理中心(公益一类事业单位);

12、新华路体育中心(公益二类事业单位);

13、体育赛事管理中心(公益一类事业单位);

14、射击运动管理中心(公益一类事业单位);

15、棋牌运动管理中心(公益一类事业单位);

16、奥林匹克体育中心(公益二类事业单位);

17、崇仁体育培训中心(公益二类事业单位);

18、洪山体育中心(公益二类事业单位);

19、湖北体育职业学院(公益二类事业单位);

20、体育科学研究所(公益一类事业单位);

21、乒乓球羽毛球运动管理中心(公益一类事业单位);

22、社会体育管理中心(公益一类事业单位)。

 

第二部分  湖北省体育局2015年部门预算表

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第三部分  湖北省体育局2015年部门预算情况说明


一、预算单位变动情况

根据财政预算管理要求,机关后勤服务中心预算纳入局本级管理,不再单列。2015年预算单位较上年减少1个。

二、收入预算情况说明

2015年,湖北省体育局收入预算总额为65910.98万元,具体情况如下:

(一)财政拨款(补助)61412.81万元,占收入预算总额的93.18%。较2014年增加6709.19万元。

1、经费拨款(补助)29193.44万元,占财政拨款(补助)收入预算的47.54%。较2014年增加4126.16万元。

    2、行政事业单位资产收益拨款1550.97万元,占财政拨款(补助)收入预算的2.52%。较2014年减少78.37万元。

3、其他纳入预算管理的非税拨款411.4万元,占财政拨款(补助)收入预算的0.67%。较2014年增加81.4万元。

4、预算内基本建设投资6000万元,占财政拨款(补助)收入预算的9.77%。较2014年增加600万元,全部用于奥林匹克体育中心功能完善项目。

5、中央专项转移支付补助605万元,占财政拨款(补助)收入预算的0.99%。较2014年增加605万元,主要是2015年开始将中央转移支付项目列入年初部门预算。

6、政府性基金预算财政拨款23652万元,占财政拨款(补助)收入预算的38.51%。较2014年增加1375万元。

(二)事业收入1835.86万元,占收入预算总额的2.79%。较2014年减少282.14万元。

(三)其他收入144.36万元,占收入预算总额0.22%。较2014年增加30.4万元。

(四)上年结余(转)2445.95万元,占收入预算总额3.71%。较2014年减少381.86万元。

(六)动用事业基金72万元,占收入预算总额0.1%。较2014年减少58.48万元。

三、支出预算情况说明

根据2015年我省体育事业发展目标及预算编制工作要求,全年安排支出预算65910.98万元。具体情况如下:

(一)教育(类)职业教育(款)中专教育(项)支出2220.94万元,占支出预算总额3.37%。较2014年减少181.66万元。

(二)文化体育与传媒(类)体育(款)支出36595.5万元。其中:行政运行1634.95万元,运动项目管理19271.83万元,体育场馆5793.53万元,群众体育63.04万元,其他体育支出9832.15万元)。占支出预算总额55.52%。较2014年增加4116.27万元,主要原因:一是增加奥林匹克体育中心功能完善建设项目支出,二是增加了中央转移支付项目支出,三是增加了在职人员工资支出等。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出3349万元,占支出预算总额5.08%。较2014年增加649万元,主要原因是增加离退休人员工资支出。

(四)医疗卫生(类)医疗保障(款)支出82.44万元,占支出预算总额0.13%,较2014年增加8.16万元。

(五)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)23652万元,占支出预算总额35.88%。用于全民健身、人才培养、备战参赛及改善训练条件等相关支出。

结转下年使用11.1万元,占支出预算总额0.02%。

四、“三公”经费预算情况说明

2015年,财政拨款安排“三公”经费支出预算总额为910.71万元,总额较2014年减少52.36万元。其中:因公出国(境)费增加安排104.56万元(主要原因:一是2014年系新周期运动队调整组建年,运动队出国规模及次数减少;二是部分项目因赛制变化,需打国际积分,增加运动员出国参赛规模及次数;三是少数项目需单独组队或代表国家参加国际比赛;四是少数优秀运动员需出国训练)。在编制出国(境)经费预算时,我局对行政人员进行了严格控制;公务接待费减少安排43.11万元;公务用车费减少安排113.81万元。


第四部分  湖北省体育局2015年财政专项资金预算情况


2015年,共计安排体育转移支付预算8922万元,其中:

一、补助群众体育7825万元,主要用于资助农民体育健身工程、雪炭工程、全民健身活动中心、乡镇工程、国民体质监测、社会体育指导员、体育场馆条件改善等及有关项目建设。资金安排的主要依据是《湖北省全民健身实施计划(2011-2015)》(鄂办发[2011]75号)、《湖北省体育彩票全民健身朝阳工程实施办法(试行)》(鄂体[2003]1号)、《湖北省县级全民健身中心申报审批暂行办法》(鄂体群[2009]26号)、《关于发挥乡镇综合文化站的功能 进一步加强农村体育工作的意见》(体群字[2010]128号)、《湖北省社会体育指导员“十二五”工作实施计划》(鄂体群[2012]27号)、《湖北省全民健身“881”项目建设实施办法(试行)》(鄂体群[2012]79号)及省委政府等有关专题会议纪要。

二、补助青少年体育1097万元,主要用于资助高水平后备人才基地、传统项目学校、青少年体育俱乐部、户外活动营地、竞赛等及有关项目建设。资金安排的主要依据是《省人民政府关于加强体育后备人才培养的意见》(鄂政发〔2007〕31号)、《国家高水平后备人才基地认定办法》(体青字〔2012〕18号)、《湖北省高水平基地认定办法》(鄂体青少〔2011〕27号)、《湖北省传统项目学校创建办法》(鄂体青少(2012)15号)、《湖北省体育局关于做好全省国家级青少年体育俱乐部申报工作的通知》(鄂体青少〔2011〕17号、鄂体青少〔2012〕36号、鄂体青少〔2013〕28号)、《省体育局关于转发体育总局办公厅关于资助建设2015年全国青少年户外活动营地的通知》(鄂体青少〔2015〕2号)等有关项目资助及认定文件。


第五部分  有关名词解释


一、财政拨款(补助):指省财政安排的财政预算收入。

二、事业收入:指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入:指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

五、上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年继续按原规定用途使用的资金。

六、动用事业基金:指事业单位预计当年在收不抵支的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支差额。

七、基本支出:指用于保障正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。

八、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,安排用于专项事务工作的经费支出。

九、教育(类)职业教育(款)中专(项)(科目编码2050302):反映湖北体育职业学院(省体育运动学校)职业教育方面的支出。

十、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)(科目编码2070301):反映省体育局本级(机关)基本支出。

十一、文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)(科目编码2070304):反映各运动项目管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十二、文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)(科目编码2070307):反映体育场馆维护等方面的支出。

十三、文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)(科目编码2070308):反映用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十四、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)(科目编码2070399):反映上述项目以外用于体育方面的支出。

十五、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)(科目编码2080501):反映省体育局本级(机关)开支的离退休经费。

十六、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)(科目编码2080502):反映省体育局直属事业单位开支的离退休经费。

十七、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)(科目编码2100501):反映省体育局本级(机关)开支的公费医疗经费。

十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)(科目编码2296003):反映用于体育事业的彩票公益金支出,具体包括用于群众体育、竞技体育、场馆建设维护等支出。

十九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。